Pagamentos e recibos

Abra Arbitragem › Financeiro escalas. A tela pede o código da verificação em duas etapas. Cada cartão é a ordem de pagamento de uma escala, com a situação: Rascunho, Aguardando, Aprovado, Concluído ou Cancelado, e o TOTAL.

Criar a ordem de pagamento

1. Clique em Nova Ordem. A janela lista as escalas bloqueadas da temporada que ainda não têm ordem (veja Publicação e acesso).
2. Escolha a escala.
3. Em Tabela Base, escolha a tabela de valores.
4. Clique em Gerar Ordem de Pagamento. O sistema calcula o valor de cada árbitro escalado pela função dele.

Ajustar os valores

• Gerar Funções: recalcula os valores-base a partir da tabela.
• Despesas/Adicionais: lança em lote Extensão de Honorários (calculadora de horas extras por etapa), Ressarcimento Alimentação, Ressarcimento Deslocamento e Honorários de Apresentação (por etapa, por dia, por dobra ou fixo).
• Em cada árbitro, + abre Adicionar Item Manual e − lança uma dedução. Escolha o Tipo de Item, a Descrição, o Valor Unitário e a Quantidade e clique em Confirmar Lançamento.
• Limpar apaga todos os itens da ordem.

O Resumo de Pagamento da Escala soma as funções, os ressarcimentos e extras, as deduções e as tarifas de transferência, e mostra o Total da Ordem.

Recibos assinados

1. Ligue Recibo assinado no topo da ordem.
2. Clique em Solicitar Assinaturas (OP’s): os árbitros são avisados.
3. Cada árbitro baixa o recibo pelo portal, assina e envia de volta. O contador mostra quantos já assinaram, e a coluna Recibo Assinado mostra Assinado ou Pendente.

Cuidado

Com Recibo assinado ligado, os valores ficam travados: assim o árbitro assina exatamente o que vai receber. Desligar depois que os recibos chegaram pede confirmação e invalida os recibos já enviados.

Ligue Declaração de comparecimento para que os árbitros possam baixar a declaração pelo portal.

Aprovar e pagar

1. Clique em Aprovar Pagamento.
2. Escolha Pagamento Direto (cobrado na conta da organização ou do saldo dela) ou Pagamento Externalizado (uma cobrança única da plataforma).
3. Escolha a Forma de Pagamento: PIX, BOLETO ou SALDO ASAAS.
4. Depois que a cobrança for paga, use Pagar Todos Pendentes para transferir aos árbitros, ou pague um a um em Confirmar Pagamento.

Antes de autorizar, confira os dados bancários de cada árbitro (Dados para Recebimento: PIX ou TED). Depois da aprovação os valores ficam congelados. Use Notificar Árbitros (OP’s) e Notificar Pagamentos para avisar os árbitros por e-mail.

As transferências aparecem como Pago, Pendente, Processando, Falhou ou Cancelado. Relatório Financeiro gera o PDF da ordem.